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【发票勾选类】登录电子发票服务平台提示“您不是用票试点纳税人,无权操作 税务数字账户”怎么办?
如果纳税人为非用票试点企业,仍需在增值税发票综合服务平台进行发票勾选确认、发票查询统计、发票查验等用票业务操作。如果纳税人为用票试点企业,可以清理浏览器缓存或更换浏览器后重试。...- 北京东财咨询集团
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2020年享受了文化事业建设费免征政策,2021年还能继续享受这项减免优惠政策吗?
问:我单位是一家广告公司,2020年享受了文化事业建设费免征政策,缓解了公司的现金流困难。请问2021年还能继续享受这项减免优惠政策吗? 答:可以。为应对疫情冲击,支持广告业、娱乐业恢复和发展,2020年5月印....- 北京东财咨询集团
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【发票勾选类】如何导出已勾选的明细?
依次点击[税务数字账户]-[发票勾选确认]-[抵扣类勾选]-[抵扣勾选]。勾选状态选择“已勾选”并填写其他查询条件,点击“查询”,点击左上角“导出”按钮,即可导出已勾选的发票明细。...- 北京东财咨询集团
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【发票勾选类】纳税人可以在勾选模块找到对应发票,但勾选处显示灰色无法勾选是什么原因?
对应发票被销售方开具了红字确认单,当前发票状态被锁定。建议联系销售方处理,若发票开具错误可直接红冲后重新开具,若无误则让销售方撤消红字确认单即可正常勾选抵扣。...- 北京东财咨询集团
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申领发票时系统显示可申领数量为0,无法申领怎么办?
问:申领发票时系统显示可申领数量为0,无法申领怎么办? 答:请根据以下步骤进行排查: ①请先核实税控设备是否已进行抄报操作,建议先去您的开票软件进行抄报; ②请排查是否已操作发票验旧,如有验旧过请核....- 北京东财咨询集团
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申报所得税季度申报表时风险提示:“资产总额在季初季末存在差异,请确认填报准确?”已经核对,没有问题,该如何处理?
问:申报所得税季度申报表时风险提示:“资产总额在季初季末存在差异,请确认填报准确?”已经核对,没有问题,该如何处理? 答:该提示为系统问题,已修复。如您在申报时仍遇到该种情况,请提供具体税号向62212366....- 北京东财咨询集团
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企业申报2021年第一季度企业所得税时,发现报表中有加计扣除选项,但是无法填写,请问季度预缴时可以享受研发费用加计扣除吗?
问:企业申报2021年第一季度企业所得税时,发现报表中有加计扣除选项,但是无法填写,请问季度预缴时可以享受研发费用加计扣除吗? 答:根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财....- 北京东财咨询集团
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进入发票核定页面显示该人员未进行双向认证,如何处理?
问:进入发票核定页面显示该人员未进行双向认证,如何处理? 答:该情况一般是由于企业未添加购票员或购票员未实名,新增购票员可通过电子税务局【我要办税】—【发票使用】—【发票票种核定】—【发票经办人维护(新....- 北京东财咨询集团
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【发票勾选类】纳税人批量下载数电票,提示“勾选数据中含有不可批量下载的数据”是什么原因?
目前电子发票服务平台只支持下载数电票,不支持下载由税控器开具的发票。当纳税人通过[数字账户]的[全量发票查询]模块“批量下载”时,系统会提示“勾选数据中含有不可批量下载的数据”。...- 北京东财咨询集团
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申报增值税时提示未抄报税如何处理?
问:申报增值税时提示未抄报税如何处理? 答:①检查税控设备抄报税是否成功,抄报数据和填写数据是否正确,是否是一整月数据(如小规模按季申报则填写申报属期季度的数据); ②若抄报税已经成功,可检查是否有其....- 北京东财咨询集团
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印花税税源采集完成后,发现有错误的信息,在哪里修改呢?
问:印花税税源采集完成后,发现有错误的信息,在哪里修改呢? 答:在【印花税税源采集】模块中,可对已采集的按期申报或按次申报的税源信息进行修改或删除。...- 北京东财咨询集团
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【发票勾选类】纳税人为出口退税企业,但税务数字账户没有“出口退税勾选”功能模块怎么办?
出口退税勾选功能仅对纳税人行业性质类型为“外贸企业”“外贸综合服务企业”“其他”的企业提供,如企业为出口退税生产企业,不属于勾选功能使用范围。纳税人可登录电子发票服务平台,[我要查询]-[出口退税信息查询]-[企....- 北京东财咨询集团
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个税app收入纳税明细查询中的”收入″包含哪些项?是税前收入还是税后收入?
问:个税app收入纳税明细查询中的"收入″包含哪些项?是税前收入还是税后收入? 答:目前,通过个税A....- 北京东财咨询集团
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前期已经享受了疫情防控留抵退税政策,公司在2021年4月还能申请疫情防控留抵退税吗?
问:我公司是一家医疗物资生产企业,2020年5月被省工信厅确定为疫情防控重点保障物资生产企业,前期已经按....- 北京东财咨询集团
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委托外部研发的研发费用如何享受加计扣除政策,注意11个问题!
疑问一 委托研发合同未经科技部门备案,研发费用能否享受加计扣除政策? 答复: 不可以享受。 参考: 《技术合同认定登记管理办法》((国科发政字〔2000〕63号)第六条规定:“未申请认定登记和未予登记的....- 北京东财咨询集团
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已签订过三方协议,公司名称变更了如何重新签订三方协议?
问:已签订过三方协议,公司名称变更了如何重新签订三方协议? 答:纳税人名称修改后,需要重新签订三方协议。首先,需要终止之前验证通过的三方协议,接下来在【存款账户账号报告】模块中,对纳税人名称进行修改....- 北京东财咨询集团
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【发票勾选类】申请统计过后,是否还可以进行发票勾选或者撤销勾选操作?
在申请统计过后,可以进行发票勾选或者撤销勾选操作的,需让企业在统计确认模块中撤销统计,再重新进行申请统计后即成功带出勾选数据。...- 北京东财咨询集团
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三方协议已经验证通过,但是电子税务局事项进度三方协议里显示未验证,如何处理?
问:三方协议已经验证通过,但是电子税务局事项进度三方协议里显示未验证,如何处理? 答:可以点击【我要办税】-【综合信息报告】-【制度信息报告】-【网签三方协议】 对协议状态是否是验证通过进行查看。由于事....- 北京东财咨询集团
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【发票勾选类】纳税人收到“代扣代缴完税凭证”但找不到相关数据该如何处理?
(1) 判断是否按照系统流程完成操作。需到[税务数字账户]-[发票勾选确认]-[抵扣类勾选]-[代扣代缴完税凭证] 模块进行勾选; (2) 判断是否符合系统功能操作规则。代扣代缴完税凭证开具日期在受票企业成为“用票试点....- 北京东财咨询集团
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实行专票电子化后,没有了发票专用章怎么办?这些问题请了解!
根据《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第22号)规定,自2021年1月21日起,开始在北京地区的新办纳税人中实行专票电子化了! 增值税电子专用发....- 北京东财咨询集团
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已经申报了印花税,如何查询是否已申报了呢?申报界面不显示申报日期,这是正常的么?
问:已经申报了印花税,如何查询是否已申报了呢?申报界面不显示申报日期,这是正常的么? 答:在按期应申报中的【财产和行为税合并申报】模块进行纳税申报后,申报界面不显示已申报或申报日期。可在【财产和行为....- 北京东财咨询集团
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三方协议的缴款账号变更如何办理?是不是需要重新签订三方协议呢?
问:三方协议的缴款账号变更如何办理?是不是需要重新签订三方协议呢? 答:变更三方协议的缴款账号需要重新签订三方协议。先将原有三方协议终止后,在存款账户账号报告模块中,将变更后的账号修改完成,重新签订....- 北京东财咨询集团
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